2018年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将文明办2018年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

广泛开展群众性精神文明创建活动，加强全县公民思想道德建设，培树精神文明先进典型。以学习、宣传、关爱道德模范和身边好人为重点，努力在全社会形成讲道德、尊道德、守道德的良好风尚。认真贯彻全国未成年人思想道德建设工作电视电话会议精神，落实好广泛开展“我的中国梦”主题活动，引导未成年人树立远大志向；加强社会主义核心价值观教育实践，引导未成年人讲道德、尊道德、守道德；广泛开展爱学习、爱劳动、爱祖国活动，促进未成年人全面发展，积极营造未成年人快乐生活、健康成长的社会文化环境。

机构设置：

从预算单位构成来看：高邑县精神文明建设委员会办公室主要包括1个预算单位，具体情况如下：文明办为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
高邑县精神文明建设委员会办公室	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2018年预算收入28.97万元。其中，一般公共预算拨款收入28.97万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年支出预算28.97万元。其中，基本支出27.97万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出1万元，主要为本级支出，主要为开展各类活动支出等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2018年预算收支安排28.97万元，较2017年预算增加1.95万元，增长7.2%。其中：基本支出增加1.95万元，增长7.2%，主要为增加人员工资；项目支出增加0万元，增长0%，；其他支出增加0万元，增长0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排3.6万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

    2018年，我单位 “三公”经费预算安排0.02万元，与上年相比减少0万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元(其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年相比减少0万元；公务接待费0.02万元，与上年持平。增减变化主要原因是：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实提高“三公经费” 预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理，确保2018年“三公经费”预算规模比2017年降低。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

一是加强公民道德建设，用身边的模范人物带动社会风气转变。积极做好先进典型的发现、培树、推荐工作，发挥先进典型的示范引领作用。

二是推动群众性精神文明创建活动向纵深发展，深入开展省级文明县城创建、文明村镇创建、文明家庭创建、文明校园创建活动。

三是深化品牌志愿服务活动。开展“党员志愿服务活动进社区”、“文明交通志愿服务”、“公益联盟关爱孤寡老人百村行”等品牌志愿服务活动，在全县营造参与志愿服务的浓厚氛围。

职责分类绩效目标：

1、开展精神文明创建活动。组织开展文明单位、村、学校、县城创建活动，提升全县文明单位、文明村镇、文明学校、文明县城水平，为高邑经济建设社会发展提供精神动力和智力支撑。

绩效指标：创省级文明单位4个，市级文明单位23个，县级文明单位90个。

2、开展季评“最美高邑人”、年评“高邑好人”活动，石家庄市文明公民标兵、河北好人的推荐评选工作,加强全县公民思想道德建设，培树精神文明先进典型，提高全县思想道德建设水平。

    绩效目标：活动开展情况。

    3、未成年人思想道德建设活动。开展道德主题教育系列活动，加强乡村学校少年宫管理，评选“十佳美德少年”，提高全县未成年人思想道德建设水平。

绩效目标：未成年人参与活动率。

4、组织开展志愿服务活动，开展志愿服务活动。开展“党员志愿服务活动进社区”、“文明交通志愿服务”、“公益联盟关爱孤寡老人百村行”等品牌志愿服务活动，在全县营造参与志愿服务的浓厚氛围。

绩效目标：参与志愿服务活动率。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门职责-工作活动绩效目标

（表）

 

部门职责-工作活动列表

序号

部门编码

部门名称

职责编码

职责名称

职责描述

职责目标

活动编码

活动名称

活动描述

预算年度

绩效目标

绩效指标

指标描述

优

良

中

差

栏次

4

285

高邑县文明办

01

群众性精神文明创建活动

组织、指导、协调全县群众性精神文明创建活动，规划部署全县精神文明创建工作。

全县城乡文明程度显著提升，和谐向善的社会风气逐步形成。

0101

精神文明创建活动

组织开展文明单位、村（镇）、学校、文明县城及各种精神文明创建活动。

2018

提升全县文明单位、文明村镇、文明学校、文明县城水平，为高邑经济建设社会发展提供精神动力和智力支撑。

创省级文明单位4个，市级文明单位25个，县级文明单位90个

提升文明单位、村、学校创建质量

完成90%以上

完成80%以上

完成70%以上

完成60%以下

5

02

未成年人思想道德建设工作

组织全县中小学校开展道德主题实践活动。

提高未成年人思想道德水平。

0201

未成年人思想道德建设活动

开展道德主题教育系列活动，加强乡村学校少年宫管理，评选“十佳美德少年”。

2018

提高未成年人思想道德水平。

未成年人参与活动率

通过开展各种创建活动，提高未成年人思想道德素质

90%以上

80%以上

70%以上

60%以下

高邑县精神文明建设委员会办公室

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

0

0

0

0

小计

0

0

0

0